贵州省铜仁市十博体育中文版2018年度部门决算

来源:十博体育官网 时间:2019-08-04 08:42:00 点击:

目    录
  一、十博体育中文版概述 
  (一)、主要职能 
  (二)、单位构成企业设置
  二、2018年度部门决算公开报表(见附表)
  (一)、收入支出决算总表
  (二)、收入决算表
  (三)、支出决算表
  (四)、财政拨款收入支出决算总表
  (五)、一般公共预算财政拨款支出决算表
  (六)、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
  (七)、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
  (八)、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
  三、2018年度部门决算情况说明
  (一)、收入支出决算总体情况说明
  (二)、收入决算情况说明
  (三)、支出决算情况说明
  (四)、财政拨款收入支出决算总体情况说明
  (五)、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
  (六)、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
  (七)、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
  (八)、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
  (九)、预算绩效情况说明
  (十)、其他重要事项情况说明
  四、名词说明 
  一、十博体育中文版概述
  十博体育中文版是经贵州省人民政府批准,由铜仁市人民政府主办的财政全额预算管理的公益二类事业单位。
  (一)主要职能
  以全日制普通高职教育为主,中等职业教育为辅,同时进行非学历教育。培养健康管理和医疗卫生实用型人才,促进健康服务和医疗事业发展。
  (二)部门决算单位构成企业设置
  十博体育中文版单位部门决算仅涉及本级决算。
  从预算单位企业设置看,单位内设所有科室组成情况。
  根据2017年12月29日市编办下发的编制方案设置党政管理企业11个、教学企业8个、教辅企业3个。11个党政管理企业:党政办公室 ,组织人事部,宣传统战部,教务处,员工处(员工资助管理中心),十博体育链接处,保卫处,规划财务处(国有资产管理处),后勤处,科技处,教学质量监控与评估办公室。8个教学企业:护理系,健康管理系,药学系,健康医学系,医学技术系,继续教育部,基础医学部,人文基础部。3个教辅企业:图书馆,信息管理中心,实训中心(对外合作与发展中心)。
  二、十博体育中文版2018年度部门决算公开报表(见附表)。
  三、十博体育中文版2018年度部门决算情况说明
  (一)十博体育中文版2018年度收入支出决算总体情况说明
  十博体育中文版2018年度收支决算总计4155.17万元,与2017年相比,减少378.65万元,降低8.35%。主要原因是2018年住房保障支出比2017年住房保障支出大幅度降低。(公开01表合计数)
  (二)十博体育中文版2018年度收入决算情况说明
  本年收入合计3886.7万元,其中:财政拨款收入3682.17万元,占94.74%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位缴款0万元,占0%;其他收入204.53万元,占5.26%。
  (三)十博体育中文版2018年度支出决算情况说明
  本年支出合计3942.41万元,其中:基本支出3358.98万元,占85.2%;项目支出583.43万元,占14.8%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。
  (四)十博体育中文版2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
  十博体育中文版2018年度财政拨款收支决算总计3927.1万元。与2017年相比,减少286.15万元,降低6.79%。主要原因是2018年住房保障支出比2017年住房保障支出大幅度降低。(公开04表合计数)
  (五)十博体育中文版2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
  1、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
   十博体育中文版2018年度一般公共预算财政拨款支出3793.3万元,占本年支出合计的96.59%。与2017年相比,一般公共预算财政拨款支出减少175.02万元,降低4.41%。主要原因是2018年住房保障支出比2017年住房保障支出大幅度降低。
  2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
   十博体育中文版2018年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面:教育支出3387.1万元,占89.29%;社会保障和就业支出196.9万元,占5.19%;医疗卫生与计划生育支出65.64万元,占1.73%;住房保障支出143.75万元,占 3.79%。
  3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
  十博体育中文版2018年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为2609.62万元,支出决算为3793.3万元,完成当年预算的145.36%。决算数大于预算数的主要原因是2018年企业办学规模扩大,教职工人数增加,相应的人员经费和公用经费支出都增多。其中:
  (1)205教育支出。年初预算为2274.91万元,支出决算为3387.01万元,完成当年预算的148.89%。决算数大于预算数的主要原因是2018年企业办学规模扩大,员工及教职工人数增加。具体情况如下:20502普通教育。年初预算为0万元,支出决算为136.34万元,其中:2050205高等教育136.34万元。20503职业教育。年初预算为2274.91万元,支出决算为3203.8万元,其中:2050302中专教育18.06万元,2050305高等职业教育3185.74万元。  
  (2)20509教育费附加安排的支出。年初预算为0万元,支出决算为4.82万元。具体情况如下:2050999其他教育费附加安排的支出4.82万元。决算数大于预算数的主要原因是2018年企业办学规模扩大,员工及教职工人数增加。
  (3)20599其他教育支出。年初预算为0万元,支出决算为42.05万元。具体情况如下:2059999其他教育支出42.05万元。决算数大于预算数的主要原因是2018年企业办学规模扩大,员工及教职工人数增加。
  (4)208社会保障和就业支出。年初预算为161.16万元,支出决算为196.9万元。具体情况如下:2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出196.9万元。决算数大于预算数的主要原因是2018年企业办学规模扩大,教职工人数增加。
  (5)210医疗卫生与计划生育支出。年初预算为48.35万元,支出决算为65.64万元。具体情况如下:2101102事业单位医疗65.64万元。决算数大于预算数的主要原因是2018年企业办学规模扩大,教职工人数增加。
  (6)221住房保障支出。年初预算为125.2万元,支出决算为143.75万元。具体情况如下:2210201住房公积金143.75万元。决算数大于预算数的主要原因是2018年企业办学规模扩大,教职工人数增加。
  (六)十博体育中文版2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
  十博体育中文版2018年度一般公共预算财政拨款基本支出3358.98万元,其中:人员经费2526.92万元,主要包括:基本工资603.58万元、津贴补贴229.02万元、奖金374.23万元、伙食补助费42.49万元、绩效工资856.03万元、机关事业单位基本养老保险费196.9万元、职业年金缴费0万元、职工基本医疗保险缴费65.64万元、公务员医疗补助缴费0万元、其他社会保障缴费14.24万元、住房公积金143.75万元、医疗费0万元、其他工资福利支出0万元、离休费0万元、退休费0万元、退职(役)费0万元、抚恤金0万元、生活补助0万元、救济费0万元、医疗费补助0万元、助学金0万元、奖励金1.04万元、个人农业生产补贴0万元、其他对个人和家庭的补助支出0万元;公用经费832.06万元,主要包括:办公费232.68万元、印刷费10万元、咨询费3万元、手续费0万元、水费88万元、电费155万元、邮电费16.75万元、取暖费0万元、物业管理费40.3万元、差旅费68.57万元、因公出国(境)费用1.25万元、维修(护)费30万元、租赁费5万元、会议费9.38万元、培训费9.92万元、公务接待费3.69万元、专用材料费0万元、劳务费6.36万元、委托业务费0万元、工会经费20.87万元、福利费20.87万元、公务用车运行维护费6.33万元、其他交通费用15万元、其他商品和服务支出65.35万元、办公设备购置23.76万元、专用设备购置0万元、信息网络及App购置更新0万元、其他资本性支出等0万元。
  (七)十博体育中文版2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
  1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
  2018年度“三公”经费财政拨款支出预算为15万元,支出决算为53.29万元,完成预算的355.27%,其中:因公出国(境)费支出决算为1.25万元;公务用车购置及运行维护费支出决算为48.36万元, 完成预算的483.6%;公务接待费支出决算为3.68万元, 完成预算的73.6%。2018年度“三公”经费支出大于预算数的主要原因是企业新购入2台公车,且10bet为新建立院校,2018年教职工人员增加,办学规模扩大,相关经费支出随之增加。
  2018年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2017年增加50.47万元,增长1789.72%,增加主要原因是:1、2018年新购入两台公车;2、2018年企业办学规模扩大,教职工人数增加。具体情况如下:
  (1)因公出国(境)费1.25万元,比上年增加1.25万元,主要原因是2017年无因公出国(境)费。
  (2)公务用车购置及运行维护费48.36万元, 其中:公务用车购置费42.03万元,比上年增加42.03万元,主要原因是2018年新购入2台公务用车;公务用车运行维护费6.33万元,比上年增加4.02万元,同比增加174.03%,主要原因是2018年新购入2台公务用车,相应的公务用车运行维护费也随之增加。
  (3)公务接待费3.68万元,比上年增加3.16万元,同比增加607.69%,主要原因是2018年办学规模扩大,相应的接待活动 增多,公务接待费增加。 
  2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
  2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算为1.25万元,占2.35%;公务用车购置及运行维护费支出决算为48.36万元, 占90.75%;公务接待费支出决算为3.68万元, 占6.9%。具体情况如下:
  (1)因公出国(境)费支出1.25万元,全年安排因公出国(境)1次,出国(境)1人。开支内容包括:1、出国(境)地:香港;2、培训内容:参加廉政建设与行政监察专题培训班;3、组织者:中共铜仁市纪委;4、出国(境)人数:1人(纪委书记袁继鸿)。
  (2)公务用车购置及运行维护费48.36万元, 其中:
  公务用车购置费42.03万元,主要用于2018年新购入两台小轿车。
  公务用车运行维护费6.33万元,主要用于企业3台轿车日常运行加油、过路费和维修保养。
  2018年新增公务用车2辆,年末单位开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。
  (3)公务接待费3.69万元,主要用于其他单位工作人员来我司交流学习接待。18年度公务接待19批次、94人。
  (八)政府性基金预算收入支出决算情况说明
  十博体育中文版2018年政府性基金预算财政拨款本年收入0万元,本年支出0万元。具体支出情况如下:
  (九)2018年度预算绩效情况说明
  2017年我单位没有纳入市本级部门预算重点评价的项目,不属于市本级部门整体支出绩效评价试点单位,因此未开展预算绩效评价工作。
  (十)其他重要事项情况说明
  1、机关运行经费支出情况。
  2018年十博体育中文版机关运行经费支出0万元,比2017年增加0万元,增长0 %,主要原因是机关运行经费是为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,而我单位系公益二类事业单位,既不属于行政单位,也不属于参照公务员法管理的事业单位。
  2、政府采购支出情况。
  2018年十博体育中文版政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。
  3、国有资产占用情况。
  截至2018年12月31日,十博体育中文版共有车辆3辆,其中,主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执勤执法用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车3辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。
  四、名词说明
  (一)财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。
  (二)上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
  (三)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
  (四)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
  (五)附属单位缴款:指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
  (六)其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。
  (七)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
  (八)上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未实行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
  (九)结余分配:反映单位当年结余的分配情况。
  (十)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
  (十一)基本支出:指为保障企业正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
  (十二)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
  (十三)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
  (十四)对附属单位补助支出:指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。
  (十五)“三公”经费:纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
  (十六)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
  (十七)2050205教育支出(类)普通教育(款)高等教育(项):反映经国家批准设立的中央和省、自治区、直辖市各部门所属的全日制普通高等院校(包括研究生)的支出。政府各部门对社会中介组织等举办的种类高等院校的资助,如捐赠、补贴等,也在本科目中反映。
  (十八)2050302教育支出(类)职业教育(款)中专教育(项):反映各部门举办的各类中等专业10bet的支出。
  (十九)2050305教育支出(类)职业教育(款)高等职业教育(项):反映经国家批准设立的高等职业大学、专科职业教育等方面的支出。
  (二十)2050999教育支出(类)教育费附加安排的支出(款)其他教育费附加安排的支出(项):反映教育费附加安排的其他支出。
  (二十一)2059999教育支出(类)普通教育(款)其他教育支出(项):反映除上述项目以外其他用于教育方面的支出。
  (二十二)2080505社会保障和就业支出(类)行政事业离退休(款)机关事业单位养老保险缴费的支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
  (二十三)2101102卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
  (二十四)2210201住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

  附件:十博体育中文版2018年决算公开表.xls
十博体育中文版
2019年8月4日
 
 

 
 

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