十博体育中文版2019年部门预算及“三公”经费预算信息

来源:十博体育官网 时间:2019-05-24 09:32:48 点击:

   
    第一部分 十博体育中文版概述 - 1 -
    一、部门主要职能 - 1 -
    二、部门企业设置 - 1 -
    (一)预算单位构成 - 1 -
    (二)内设企业设置 - 1 -
    三、部门人员构成 - 2 -
    第二部分  十博体育中文版2019年预算公开报表 - 3 -
    十博体育中文版2019年部门收支预算总表 - 3 -
    十博体育中文版2019年部门收入总表 - 5 -
    十博体育中文版2019年部门支出总表 - 6 -
    十博体育中文版2019年财政拨款收支总表 - 7 -
    十博体育中文版2019年一般公共预算支出表 - 8 -
    十博体育中文版2019年一般公共预算基本支出明细表(按经济分类) - 9 -
    十博体育中文版2019年一般公共预算“三公”经费财政拨款支出表 - 13 -
    十博体育中文版2019年政府性基金预算支出表 - 14 -
    第三部分  十博体育中文版2019年预算安排说明 - 15 -
    一、收支总体情况说明 - 15 -
    二、收入总体情况说明 - 15 -
    三、支出总体情况说明 - 17 -
    四、财政拨款收支总体情况说明 - 17 -
    五、一般公共预算支出情况说明 - 18 -
    六、一般公共预算基本支出情况说明 - 19 -
    七 、一般公共预算 “ 三公 ” 经费支出情况说明 - 20 -
    八 、政府性基金预算支出情况说明 - 21 -
    第四部分  其他重要事项说明 - 22 -
    一、部门运行经费安排情况 - 22 -
    二、政府采购情况。 - 22 -
    三、国有资产占有使用情况 - 22 -
    四、预算绩效管理情况 - 23 -
    五、部分专有名词说明 - 23 -
十博体育中文版2019年部门预算及“三公”经费预算信息
    第一部分  十博体育中文版概述
    一、部门主要职能
    以全日制普通高职教育为主,中职业教育为辅,同时进行非学历教育。培养健康管理和医疗卫生实用型人才,促进健康服务和医疗事业发展。
    二、部门企业设置
    (一)预算单位构成
    十博体育中文版2019年部门预算单位具体包括:财政全额拨款事业单位1个。
    (二)内设企业设置
    十博体育中文版内设企业22 个,具体设置如下:党政管理企业11个,分别是党政办公室、组织人事部、宣传统战部、教务处、员工处(员工资助管理中心)、十博体育链接处、保卫处、规划财务处(国有资产管理处)、后勤处、科技处、教学质量监控与评估办公室;教学企业8个,分别是护理系、健康管理系、药学系、健康医学系、医学技术系、继续教育部、基础医学部、人文基础部;教辅企业3个,分别是图书馆、信息管理中心、实训中心(对外合作与发展中心)。

    三、部门人员构成
    十博体育中文版(含所属企业)核定编制数为730人,其中:事业编制730人(含参公事业编制)。实有人数总计262人,在职人员为262人,其中:事业人员262人。
    第二部分  十博体育中文版2019年预算公开报表

 
 
 












    第三部分  十博体育中文版2019年预算安排说明
    一、收支总体情况说明
    1.收入预算总额3697.99万元,按收入的性质分为:一般公共预算收入3697.99万元,其中原一般公共预算拨款收入 3697.99万元。
    2.支出预算总额3697.99万元,按支出功能分为:教育支出3145.91万元;社会保障和就业支出256.93 万元;卫生健康支出90.39万元;住房保障支出204.76万元。
    3.十博体育中文版2019年收支总预算3697.99万元,比 2018 年收支总预算增加1088.37万元,主要原因为十博体育中文版为2017年新成立高校,教职工人数逐年增加,2017年12月31日教职工人数为155人,2018年12月31日教职工人数为262人,比上一年度增加了107人。

    二、收入总体情况说明

    收入预算总额3697.99万元,比上年增加1088.37 万元,主要原因一是10bet办学规模扩大相应的公用经费支出也随之变多;二是10bet教职工人数增加107人相应的人员经费支出也随之增加。收入预算总额包括原一般公共预算拨款收入 3697.99 万元,占总收入的100%。按支出功能分为:教育支出3145.91万元,占总收入的85.07%;社会保障和就业支出256.93万元,占总收入的 6.95%;卫生健康支出90.39万元,占总收入的 2.44%;住房保障支出 204.76万元,占总收入的 5.54%。具体如下:
    1.教育支出(类)3145.91 万元。其中:职业教育(款)高等职业教育(项)3145.91万元,占总收入的85.07%。高等职业教育预算收入比上年增加871万元,主要原因是2018年教职工人数增加107人,相应的人员经费支出也随之增加。
    2.社会保障和就业支出(类)256.93万元。其中:机关事业单位职业年金缴费支出(项)256.93 万元, 占总收入的 6.95%。社会保障和就业支出比上年增加95.77万元,原因是2018年教职工人数增加107人,相应的社会保障和就业支出也随之增加。
    3. 卫生健康支出(类)90.39 万元。其中:行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)90.39 万元, 占总收入的 2.44%。卫生健康支出比上年增加42.04万元,原因是2018年教职工人数增加107人,相应的卫生健康支出也随之增加。
    4.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)204.76万元,占总收入的 5.54%。比上年增加79.56万元,原因是2018年教职工人数增加107人,相应的住房保障支出也随之增加。

    三、支出总体情况说明

    支出预算总额3697.99万元,比上年增加1088.37万元,主要原因:一是10bet办学规模扩大相应的公用经费支出也随之变多;二是10bet教职工人数增加107人相应的人员经费支出也随之增加。按支出功能分为:教育支出3145.91万元,占总支出的85.07%,比上年增加871万元。社会保障和就业支出(类)256.93万元,占总支出的6.95%,比上年增加95.77万元;卫生健康支出(类)90.39 万元, 比上年增加42.04万元;住房保障支出(类)204.76万元,占总支出的5.54%,比上年增加79.56万元。

    四、财政拨款收支总体情况说明

    1.收入预算总额3697.99万元,比上年增加1088.37万元,主要原因:一是10bet办学规模扩大相应的公用经费支出也随之变多;二是10bet教职工人数增加107人相应的人员经费支出也随之增加。其中:一般公共预算拨款3697.99万元,其中:原一般公共预算拨款3697.99万元,原预算外转一般公共预算管理资金0万元。
    2.支出预算总额3697.99万元,比上年增加1088.37万元,主要原因:一是10bet办学规模扩大相应的公用经费支出也随之变多;二是10bet教职工人数增加107人相应的人员经费支出也随之增加。其中:教育支出3145.91万元;社会保障和就业支出256.93万元;卫生健康支出90.39 万元;住房保障支出204.76万元。

    五、一般公共预算支出情况说明

    支出预算数为3697.99万元,比上年增加1088.37万元。具体安排在以下方面:
    1.行政运行支出0万元。
    2.一般行政管理事务支出0万元。
    3.事业运行支出863.99万元。该支出比上年增加125.51万元,原因是10bet办学规模扩大相应的公用经费支出也随之变多。
    4.机关事业单位基本养老保险缴费支出256.93万元,用于财政统发工资在职人员单位缴纳的基本养老保险费。该支出比上年增加95.77 万元,原因是10bet教职工人数增加107人相应的机关事业单位基本养老保险缴费支出也随之增加。
    5.行政(事业)单位医疗90.39万元, 主要用于事业单位医疗保险。该支出比上年增加42.04万元,原因是10bet教职工人数增加107人相应的卫生健康支出也随之增加。
    6.住房公积金支出204.76万元,用于财政统发工资在职人员住房公积金补贴。该支出比上年增加79.56万元,原因是10bet教职工人数增加107人相应的住房公积金支出也随之增加。

    六、一般公共预算基本支出情况说明

    一般公共预算基本支出3697.99万元,按支出经济分类,包括工资福利支出2833.99万元,占基本支出的76.64%;商品和服务支出863.99万元,占基本支出的23.36%;对个人和家庭的补助支出0万元,占基本支出的0%。按支出用途分类:包括人员经费支出2833.99万元,占基本支出的76.64%;公用经费支出863.99万元,占基本支出的23.36%。具体如下:
    1.人员经费支出2833.99万元,比上年增加1052.86万元,主要原因是10bet教职工人数增加107人相应的人员经费支出也随之增加。该支出具体包括工资福利支出2833.99万元。工资福利支出2833.99万元用于在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬、以及缴纳的各项社会保险费,具体包括:基本工资646.69万元、津贴补贴401.41万元、奖金583.2万元、绩效工资637.68万元、机关事业单位基本养老保险缴费256.93万元、职工基本医疗保险缴费90.39万元、其他社会保障缴费12.93万元、住房公积金204.76万元。
    2.公用经费支出863.99万元,比上年增加125.51万元,主要原因是10bet办学规模扩大相应的公用经费支出也随之变多。该支出反映单位购买商品和服务的日常支出,包括办公费31万元、水费240万元、电费240万元、邮电费20.57万元、物业管理费220万元、因公出国(境)费用10万元、公务接待费10万元、工会经费33.71万元、福利费33.71万元、公务用车运行维护费25万元。

    七 、一般公共预算 “ 三公 ” 经费支出情况说明

    1.“三公”经费预算45万元,其中:因公出国(境)费用10万元、公务接待费10万元、公务车运行维护费25万元。按照相关要求,公务用车购置经费实行总额控制,年初未分配,年度间根据实际情况,按程序审批后分配到具体部门;因公出国(境)经费,根据有关管理规定和外事部门出国任务批复据实办理,我单位年初预算安排为10万元。
    2.2019 年“三公”经费预算45万元,与上年15万元相比增加30万元,增长率为200%,其中:因公出国(境)费用10万元,与上年0万元相比增加10万元,原因是单位新成立因开展工作有相关支出;公务用车运行维护费25万元,与上年10万元相比增加15万元,增长率为150%,原因是2018年单位下半年单位新购入两台公务车,公务用车保有量为3辆;公务接待费10万元,与上年 5万元相比增加5万元,增长率为100%,原因是单位新成立与外界开展工作交流产生费用逐年增长。
    三公经费明细如下:
    1.出国(境)费用10万元,由财政统筹安排,年初未下达到部门。出国(境)费用10万元,主要用于国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出,比上年增长100%,增长原因主要是单位新成立需开展相 关工作业务。
    2.车辆购置费0万元,由财政统筹安排,年初未下达到部门。车辆运行维护费25万元,主要用于燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
    3.公务接待费10万元,主要用于按规定开支的各类公务接待,比上年增加5万元,比上年增长100%,增长原因主要是单位新成立与外界开展工作交流产生费用逐年增长。

    八 、政府性基金预算支出情况说明

    单位没有政府性基金预算,因此无政府性基金预算支出。

    第四部分  其他重要事项说明

    一、部门运行经费安排情况
    2019年部门运行经费预算为776万元,比上年增加37.52万元,比上年增加5.08%,变动原因是:10bet办学规模扩大相应的运行经费支出也随之变多。部门运行经费是为保障企业正常运转、完成日常工作任务而发生的除人员经费以外的各项开支,主要包括办公费、邮电费、水电费、差旅费、印刷费、公务车运行及维护费等。
    二、政府采购情况。
    政府采购计划为1933.2万元,其中:货物采购1226.3万元、工程采购100万元、服务采购556.9万元。
    三、国有资产占有使用情况
截止2019年年初,单位国有资产合计199.52万元,包括流动资产11.94万、固定资产187.58万元。
   
四、预算绩效管理情况
    2019年铜仁市全面推进预算绩效管理,我单位严格按照部门预算单位绩效目标管理相关要求,申报2019年部门整体支出绩效目标,共设置部门整体支出绩效目标3个,涉及预算资金3697.99万元。单位没有纳入预算重点绩效评价的项目3个,涉及预算资金3697.99万元。)。
   
五、部分专有名词说明
    财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金
    上年结转指以前年度支出预算因客观条件变化未实行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营性收入、其他收入的结转和结余。
    结转下年:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营性收入、其他收入的结转和结余。
    基本支出:指为保障企业正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
    项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    “三公”经费:纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
    机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
    一般公共服务支出(类)XX(款)XX(项)
    社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
    社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
    卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位,下同)基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
    卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项): 反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。
    住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指按照《住房公积金管理条例》的规定,由单位为职工缴纳的住房公积金。




十博体育中文版
2019年5月24日
 

 


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