十博体育中文版2017年度部门决算公开

来源:十博体育官网 时间:2018-07-20 10:44:00 点击:

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    一、十博体育中文版单位概述 
    (一)主要职能 
    (二)单位构成企业设置
    二、2017年度部门决算公开报表
    (一)收入支出决算总表
    (二)收入决算表
    (三)支出决算表
    (四)财政拨款收入支出决算总表
    (五)一般公共预算财政拨款支出决算表
    (六)一般公共预算财政拨款基本支出决算表
    (七)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
    (八)政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
    三、2017年度部门决算情况说明
   
(一)收入支出决算总体情况说明
   (二)收入决算情况说明
   (三)支出决算情况说明
   (四)财政拨款收入支出决算总体情况说明
   (五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
   (六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
   (七)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
   (八)政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
   (九)其他重要事项情况说明
   (十)预算绩效情况说明
    四、名词说明

    一、十博体育中文版概述
    十博体育中文版是经贵州省人民政府批准,由铜仁市人民政府主办的财政全额预算管理的公益二类事业单位。
    (一)主要职能
    以全日制普通高职教育为主,中等职业教育为辅,同时进行非学历教育。培养健康管理和医疗卫生实用型人才,促进健康服务和医疗事业发展。
    (二)部门决算单位构成
    十博体育中文版单位部门决算仅涉及本级决算。
    从预算单位企业设置看,单位内设所有科室组成情况。
    根据2017年12月29日市编办下发的编制方案设置党政管理企业11个、教学企业8个、教辅企业3个。11个党政管理企业:党政办公室 ,组织人事部,宣传统战部,教务处,员工处(员工资助管理中心),十博体育链接处,保卫处,规划财务处(国有资产管理处),后勤处,科技处,教学质量监控与评估办公室。8个教学企业:护理系,健康管理系,药学系,健康医学系,医学技术系,继续教育部,基础医学部,人文基础部。3个教辅企业:图书馆,信息管理中心,实训中心(对外合作与发展中心)
    二、十博体育中文版2017年度部门决算公开报表(见附表)
    三、十博体育中文版2017年度部门决算情况说明

    (一)十博体育中文版2017年度收入支出决算总体情况说明
    十博体育中文版2017年度收支决算总计4,533.82万元,与2016年相比,增加4,533.82万元。主要原因是:我单位为新设立单位,2017年才开始填报决算报表。(公开01表合计数)
    (二)十博体育中文版2017年度收入决算情况说明
    本年收入合计4,533.82万元,其中:财政拨款收入4,213.25万元,占92.93%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入121.09万元,占2.67%;经营收入0万元,占0%;附属单位缴款0万元,占0%;其他收入199.48万元,占4.4%。
    (三)十博体育中文版2017年度支出决算情况说明
    本年支出合计4,265.35万元,其中:基本支出1,052.78万元,占24.68%;项目支出3,212.57万元,占75.32%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。项目支出中,住房保障支出3,179万元,占全年总支出74.53%。
    (四)十博体育中文版2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
    十博体育中文版2017年度财政拨款收支决算总计4,213.25万元。与2016年相比,增加4,213.25万元,主要原因是:我单位为新设立单位,2017年才开始填报决算报表。(公开04表合计数)
    (五)十博体育中文版2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
    1、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
    十博体育中文版2017年度一般公共预算财政拨款支出3,968.32万元,占本年支出合计的93.04%。与2016年相比,一般公共预算财政拨款支出增加3,968.32万元,主要原因是:我单位为新设立单位,2017年才开始填报决算报表。
    2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
    十博体育中文版2017年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面:教育支出744.45万元,占18.76%;社会保障和就业支出44.87万元,占1.13%;住房保障支出3,179万元,占80.11%。
    3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
    十博体育中文版2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为0万元,支出决算为3,968.32万元。主要原因是:我单位为新设立单位,2017年才开始填报决算报表。其中:
    (1)205教育支出。年初预算为0万元,支出决算为744.45万元。具体情况如下:20503职业教育支出。年初预算为0万元,支出决算为718.56万元,其中:2050302中专教育7.68万元,2050305高等职业教育710.88万元。决算数大于预算数的主要原因是我单位为新设立单位,2017年才开始填报决算报表。
    (2)20509教育费附加安排的支出。年初预算为0万元,支出决算为1.92万元。具体情况如下:2050999其他教育费附加安排的支出1.92万元。决算数大于预算数的主要原因是我单位为新设立单位,2017年才开始填报决算报表。
    (3)20599其他教育支出。年初预算为0万元,支出决算为23.97万元。具体情况如下:2059999其他教育支出23.97万元。决算数大于预算数的主要原因是我单位为新设立单位,2017年才开始填报决算报表。
    (4)208社会保障和就业支出。年初预算为0万元,支出决算为44.87万元。具体情况如下:2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出44.87万元。决算数大于预算数的主要原因是我单位为新设立单位,2017年才开始填报决算报表。
    (5)221住房保障支出。年初预算为0万元,支出决算为3,179万元。具体情况如下:2210106公共租赁住房3,179万元。决算数大于预算数的主要原因是我单位为新设立单位,2017年才开始填报决算报表。
    (六)十博体育中文版2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
    十博体育中文版2017年度一般公共预算财政拨款基本支出755.75万元,其中:人员经费471.78万元,主要包括:基本工资316.45万元、津贴补贴0、奖金0、社会保障缴费0、伙食补助费0、绩效工资52.57万元、其他工资福利支出5.24万元、离休费0、退休费0、抚恤金0、生活补助0、医疗费0、奖励金0、住房公积金42.27万元、提租补贴、购房补贴、其他社会保障缴费7.98万元、其他对个人和家庭的补助支出2.4万元、机关事业单位基本养老保险缴费44.87万元;公用经费283.97万元,主要包括:办公费51.46万元、印刷费0、咨询费0、手续费0、水费0、电费0、邮电费4.86万元、取暖费0、物业管理费80.60万元、差旅费9.97万元、维修(护)费1.93万元、租赁费0.32万元、会议费0、培训费0.45万元、公务接待费0.52万元、专用材料费0.78万元、劳务费86.14万元、委托业务费0.60万元、工会经费7.38万元、福利费0、公务用车运行维护费2.31万元、其他交通费用0.54万元、其他商品和服务支出6.25万元、办公设备购置29.87万元、专用设备购置0、信息网络及App购置更新0、其他资本性支出0。(公用经费各子项支出之和为283.98万元,与公用经费283.97万元有0.01万元差额,系子项支出四舍五入后产生尾差所致)
    (七)十博体育中文版2017年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
    1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
    2017年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元,支出决算为2.82万元,其中:因公出国(境)费支出决算为0万元;公务用车购置及运行维护费支出决算为2.31万元;公务接待费支出决算为0.52万元。2017年度“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因是我单位为新设立单位,2017年才开始填报决算报表。
    2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2016年增加2.82万元万元,增加主要原因是我单位为新设立单位,2017年才开始填报决算报表。具体情况如下:
    (1)因公出国(境)费0万元,比上年增加0万元,主要原因是我单位为新设立单位,2017年才开始填报决算报表。
    (2)公务用车购置及运行维护费2.31万元, 其中:公务用车购置费0万元,比上年增加0万元,主要原因是未购车;公务用车运行维护费2.31万元,比上年增加2.31万元,主要原因是我单位为新设立单位,2017年才开始填报决算报表。
    (3)公务接待费0.52万元,比上年增加0.52万元,主要原因是我单位为新设立单位,2017年才开始填报决算报表。
    2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
    2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算为0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算为2.31万元, 占81.91%;公务接待费支出决算为0.52万元, 占18.09%。具体情况如下:
    (1)因公出国(境)费支出0万元,全年安排因公出国(境)0次,出国(境) 0人。开支内容包括:请分别列出具体出国(境)国家、学习内容、组织单位、出国人数等。
    (2)公务用车购置及运行维护费2.31万元, 其中:
    公务用车购置费0万元。
    公务用车运行维护费2.31万元,主要用于车辆加油及维修。
    2017年新增公务用车0辆,年末单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。
    (3)公务接待费0.52万元,主要用于接待。2017年度公务接待2批次,10人。
    (八)政府性基金预算收入支出决算情况说明
    十博体育中文版2017年政府性基金预算财政拨款本年收入0万元,本年支出0万元。
    (九)其他重要事项的情况说明
    1、机关运行经费支出情况。
    2017年十博体育中文版机关运行经费支出0万元,比2016年增加0万元,增长0 %,主要原因是机关运行经费是为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,而我单位系公益二类事业单位,既不属于行政单位,也不属于参照公务员法管理的事业单位。
    2、政府采购支出情况。
    2017年十博体育中文版政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元,授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。
    3、国有资产占用情况。
    截至2017年12月31日,十博体育中文版共有车辆1辆,其中, 一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。
    (十)预算绩效情况说明
    2017年我单位没有纳入市本级部门预算重点评价的项目,不属于市本级部门整体支出绩效评价试点单位,因此未开展预算绩效评价工作。
   四、名词说明
    (一)财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。
    (二)上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
    (三)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
    (四)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
    (五)附属单位缴款:指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
    (六)其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。
    (七)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
    (八)上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未实行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
    (九)结余分配:反映单位当年结余的分配情况。
    (十)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
    (十一)基本支出:指为保障企业正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
    (十二)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    (十三)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
    (十四)对附属单位补助支出:指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。
    (十五)三公经费:纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
    (十六)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
    (十七)2050205教育支出(类)普通教育(款)高等教育(项):反映经国家批准设立的中央和省、自治区、直辖市各部门所属的全日制普通高等院校(包括研究生)的支出。政府各部门对社会中介组织等举办的种类高等院校的资助,如捐赠、补贴等,也在本科目中反映。
    (十八)2050302教育支出(类)职业教育(款)中专教育(项):反映各部门举办的各类中等专业10bet的支出。
    (十九)2050305教育支出(类)职业教育(款)高等职业教育(项):反映经国家批准设立的高等职业大学、专科职业教育等方面的支出。
    (二十)2050999教育支出(类)教育费附加安排的支出(款)其他教育费附加安排的支出(项):反映教育费附加安排的其他支出。
    (二十一)2059999教育支出(类)普通教育(款)其他教育支出(项):反映除上述项目 以外其他用于教育方面的支出。
    (二十二)2080505社会保障和就业支出(类)行政事业离退休(款)机关事业单位养老保险缴费的支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
    (二十三)2210106住房保障支出(类)保障性安居工程支出(款)公共租赁住房(项):反映用于新建、改建、购买、租赁、维护和管理公共租赁住房支出。
  附件:
十博体育中文版2017年度决算公开情况表.xls

 
 

 
十博体育中文版
2018年7月20日

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