十博体育中文版2018年部门预算和“三公”经费预算信息公开的说明

来源:十博体育官网 时间:2018-02-26 12:06:00 点击:

目  录
 
一、部门概述
 (一)部门主要职能
 (二)部门预算单位构成
 (三)部门人员构成
二、收支预算总体情况
三、部门运行经费安排情况
四、政府性基金预算安排情况
五、政府采购情况
六、国有资产占有使用情况
七、预算绩效情况说明
八、“三公”经费预算安排情况
九、部分专用名词说明
十、2018年预算和三公经费公开情况表

 (一)部门预算收支总表
 (二)部门收入总表
 (三)部门支出总表
 (四)财政拨款收支总表
 (五)一般公共预算支出表
 (六)一般公共预算基本支出表
 (七)一般公共预算“三公”经费支出表
 (八)政府性基金预算支出表

一、部门概述
 (一)部门主要职能:以全日制普通高职教育为主,中等职业教育为辅,同时进行非学历教育。培养健康管理和医疗卫生实用型人才,促进健康服务和医疗事业发展。
 (二)部门预算单位构成:根据2017年12月29日市编办下发的编制方案设置党政管理企业11个,分别是党政办公室、组织人事部、宣传统战部、教务处、员工处(员工资助管理中心)、十博体育链接处、保卫处、规划财务处(国有资产管理处)、后勤处、科技处、教学质量监控与评估办公室。教学企业8个,分别是护理系、健康管理系、药学系、健康医学系、医学技术系、继续教育部、基础医学部、人文基础部。教辅企业3个,分别是图书馆、信息管理中心、实训中心(对外合作与发展中心)。
 (三)部门人员构成:2017年底实有人数155人,公共财政预算拨款155人。
二、收支预算总体情况
  2018年收入预算总额2,609.62万元,因十博体育中文版为新建单位,未纳入2017年市级财政预算。相应安排支出预算2,609.62万元。其中:工资福利支出1,781.13万元,占预算支出68.25%,对个人和家庭补助支出10万元,占预算支出0.38%,商品和服务支出738.50万元,占预算支出28.30%,资本性支出80.00万元,占预算支出3.07%。
三、部门运行经费安排情况
  2018年部门运行经费预算为738.5万元,新成立单位,无上年数据,2018年纳入财政预算。
部门运行经费是为保障企业正常运转、完成日常工作任务而发生的除人员经费以外的各项开支,主要包括办公费、邮电费、水电费、差旅费、印刷费、公务车运行及维护费等。
四、政府性基金预算安排情况。
  2018年政府性基金预算0万元,基金支出0万元。
五、政府采购情况。
  政府采购计划为80.00万元,其中:货物采购80.00万元、工程采购0万元、服务采购0万元。
六、国有资产占有使用情况
  截止2018年年初,单位国有资产合计 61.097万元,包括流动资产0万、固定资产61.097万元。
七、预算绩效管理情况
  2018年铜仁市全面推进预算绩效管理,我单位严格按照部门预算单位绩效目标管理相关要求,申报2018年部门整体支出绩效目标,共设置部门整体支出绩效目标5个,涉及预算资金2,609.62万元。单位没有纳入部门预算重点绩效评价的项目。
八、“三公”经费预算安排情况。
  2018年一般公共预算安排“三公”经费预算15.00万元,新成立单位,无上年数据,2018年纳入财政预算。
  三公经费明细如下:
   1、出国(出境)费用0万元,由财政统筹安排,年初未下达到部门。
   2、车辆购置费0万元,由财政统筹安排,年初未下达到部门。车辆运行维护费10.00万元,主要用于燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
   3、公务接待费 5.00万元,主要用于按规定开支的各类公务接待,新成立单位,无上年数据,2018年纳入财政预算。
九、部分专有名词说明
  财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金
  上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
  事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
  经营收入指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
  附属单位缴款:指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
  其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。
  上年结转:指以前年度支出预算因客观条件变化未实行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营性收入、其他收入的结转和结余。
  结转下年:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营性收入、其他收入的结转和结余。
  基本支出:指为保障企业正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
  项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
  经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
  对附属单位补助支出:指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。
  “三公”经费:纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
  机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
  教育支出(类)职业教育(款)高等职业教育(项):反映经国家批准设立的高等职业大学、专科职业教育等方面的支出。
  社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
  社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
  住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指按照《住房公积金管理条例》的规定,由单位为职工缴纳的住房公积金。

附件:
十博体育中文版2018年预算和三公经费公开情况表.xls

 
 
 
十博体育中文版
                            2018年2月23日

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